第T为加强物流基础管理，规范物资仓储管理标准，促进物流管理细化，提高物流管理

　　水平，降!氐物流管理成本，根据集团《中国网通物流管理实施办法》，特制订本规定。

　　第二条本规定适用于有限公司各省（直辖市）分公司，有限公司总部及各直属单位的自有仓

　　第三条仓储管理是企业物流管理的基础组成部分，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资

　　信息，有利于支撑企业生产和辅助市场经营，是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基

　　第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件，是保证物资质量完好、数量准确、

　　快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局，仓储配套设备设施以及装卸、搬运，

　　第五条仓储库区的布局必须做到全面规划，因地因物制宜。应以科学合理、节约适用、方

　　便作业”为原则，仓库面积利用率不低于75%。按使用功能划分库内区域,以方便物资的收发

　　操作和盘点保养按经济节省的原则划分运输通道以高效使用仓储空间保证物资的快速装卸、

　　第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全

　　规定、作业流程等）；设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小

　　第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内严禁存放私人物品。

　　第九条库区的布局应符合消防安全要求，有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、

　　第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。存储大型设备或器材，应配有

　　吊装设备，以便于装卸搬运;存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证

　　第十二条仓储配套设备设施必须建立管理、使用、维修、保养制度。各省采购与物流部门应

　　根据自有库区仓储规模的大小和分布情况，配备所需的设备，采取分级管理，由专人负责，确保

　　第十三条物资进、出库的装卸、搬运、移动作业应根据实际情况使用人工或机械设备（包括

　　吊车、叉车、铲车、自动升降机等）进行操作，大宗货物应采用统一规格的托盘货物装载方式。

　　第十四条装卸作业时现场工作人员必须按劳动作业安全防护标准着装严格执行物资搬运、

　　装卸、铲吊以及危险品防护操作规程，按照包装标志明示要求进行操作，般运时要尽量保持物资

　　水平状态，轻拿轻放，确保人身、物资和机具安全。装车的同时要考虑卸车的方便，装卸任务完

　　第十五条物资码放要根据物资特性、自然因素、外部环境的要求，做到科学分类，合理码放，

　　（三）定量：码放单位（垛、层、行、包）力争整数，尽量采用五五式码垛法、托盘式码垛

　　（七）规矩：距墙03米、距地0.1米、距顶0.5米、垛距0.5米、架距0.6米、小作业通

　　第十七条物资的码放要面向通道，分层摆码，方便物资在仓库内的移动、存放和取出，保

　　第十八条仓库物资的排列走向应由左到右、由前到后，按顺时针方向摆放各类物资；相同类

　　第十九条包装标准化的物资宜码放在托盘或货架上，包装非标准化的物资应对应于其形状规

　　第二十条物资码放必须防潮湿、通风，在码放物资时须使用衬垫材料:枕木、木板、钢板等）

　　进行地面铺垫。对于露天存放的物资，应及时进行苫盖，防止阳光、密雪、风沙、尘土等对物

　　第二十一条物资存储位置必须设有标牌，明确标示物资的名称、规格、库区货位、计量单位、

　　新旧程度、入库时间、供应商名称、保管人员等信息（专用物资注明使用方向），拴挂在货架上

　　第二十二条专项物资（拆旧物资、报废物资、暂存物资和防汛救灾物资）应依照其使用特性

　　1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

　　2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格

　　3.仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

　　1.凡持经各级主管签批的领用直、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理对所有库物

　　2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货

　　3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，

　　5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报

　　6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理态度和蔼，热

　　八、仓管加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施

　　九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状

　　十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。

　　3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。

　　对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及

　　处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的.，由其赔偿。

　　十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

　　十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种

　　十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议,

　　1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。

　　2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调

　　物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运将运输物

　　1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》

　　2、按规定间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）

　　5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等

　　6、仓库备（发）料须遵循先进先出原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；

　　7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不

　　9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

　　13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

　　14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘

　　16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽

　　17、仓库人员不监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不收受供应商礼金与物品；

　　18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

　　19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

　　20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月;□怠。

　　2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类分明别类建立相应的明

　　3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效

　　4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,

　　5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘

　　点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

　　7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先

　　8、供应部门必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的

　　9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算

　　3.1仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和保护、入库和出库控制；

　　3.2仓库保管人员根据每天的出入库情况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物一致,

　　3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司管理层决定下月采购计

　　3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作;

　　3.5仓库员工因个人原因辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必须办理好相关

　　4.1入库必须经过检验合格后方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有

　　4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料以特殊标识，

　　4.3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的‘贮存期超过三个月以上的，应检

　　查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施，并及时与相关部门联系，进行重新检验；

　　4.4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，

　　核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

　　4.5管理:仓库只允许仓库管理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，

　　4.6库管员在收、发物资过程中必须坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资

　　五、仓库管理人员和搬运必须服从上级主管的工作安排，认真完成上级主管交给的各项工作

　　一、仓库分类：原材料库、半成品库、成品库、危险品库、燃料库、化学品库等；

　　3、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要近，自然环境和交通运输便利，充分利用

　　2、料位存管理：根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存位置方

　　3、搬运工具管理：对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的使用、保

　　4、物资位置标识管理：对物资摆位置分区分类、定位、库房平面图、仓库档案的.管理；

　　五、仓库应视其实际情况划分为合格品存区、待验品存区、不合格品存区以及搬运工

　　七、经核点后的物料，仓库管理员应视其情况存，并办理相关手续；对于检验合格品，应

　　分类存于合格品存区；对于检验不合格品，应存于不合格品存区内进行隔离和标识，防

　　止不合格品误发误用，并即时处理；对于未检验的物料，应存于待验区；对于易燃爆物品，应

　　八、领用物资，应由领用人填写《领料单》，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成品

　　九、物料入库或发后，仓库管理人员应及时登记物卡。登记物卡时，要做到字迹清晰，内

　　十、仓库管理员应随时掌握仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压的现象发生，并及时

　　十一、仓库管理员应随时搞好仓库的清洁卫生，并注意通风状况，检查物资的堆情况和室

　　为了加强南二分公司仓库管理工作，全面贯彻落实公司QHSE方针，提高风险控制能力，

　　2.1.1库管员对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电子

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